Willkommen
Schön, dass du da bist! Melde dich an, um loszulegen.
Hospitality starts with our Crew.
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Bewilligungen, Probezeit, Verträge, Lohnläufe — alles auf einen Blick
Persönliche Anlässe per Einmal-Link ohne Login — nur für Mitarbeitende mit aktiver Moments-Freigabe.
Dokumenten-Boxen — Filialen, Benutzer, HR. Geschäftsführer laden hoch, Admin/Superuser sortieren ein.
Arbeitsverträge verwalten und erfassen
Mitarbeiter wählen, Daten anpassen, Vertrag erstellen oder bearbeiten
Ferien, Krankheit, Unfall erfassen
Stunden, Überstunden, Zeitkonten
CSV-Import aus easy@work — aktive MA mit Vertrag, ausgetretene als Personaldossier, Supervisor als „MA ohne Lohn"
Monatsmeldung (Quellensteuer + Statistik) erzeugen, gegen die Swissdec-Schemas prüfen und mit der Referenz vergleichen
Abrechnungsperioden verwalten und abschliessen
| Filiale wählen |
Zentrale Verwaltung und Stammdaten
Gruss, Filiale, Firma und Unterzeichner setzt du selbst in den Text. Den Namen hinter {{unterzeichner}} wählst du aus dem HR-Team.
Mirus-Nummern den Swissdec-Lohnpositionen zuordnen. Mehrere Mirus-Zeilen dürfen auf dieselbe Swissdec-Nr. zeigen. Häkchen verknüpft — es wird keine Mirus-Nummer mehr als Lohnart angelegt. Häkchen entfernen löst nur die Zuordnung.
Schatten-Basen-Rechner: rechnet alle Mitarbeitenden der gewählten Filiale und Periode read-only durch und vergleicht die SV-Basen aus den Lohnarten-Flags mit der Engine. Differenz > 0.05 blockt das Bestätigen (409 BASEN_DIFFERENZ).
Der Swissdec-Musterlohnartenstamm (ELM 6.0, Lohnarten 1000–6999) mit Beitragsflags, Lohnausweis-Ziffer und Fibu-Konto — read-only aus Assets/Swissdec/SwissdecLohnarten.json. Zuordnung zu OneCrew: Feld «Swissdec-Lohnart» in den Lohnpositionen. «QST Monat» = Vorschlag für neue Positionen (Sonderzahlungen, Austritt, Beteiligungen = kumuliert).
Übersicht pro Vertragsmodell (FLEX, MTP, FIX, FIX-M) — welche Swissdec-Positionen wofür gedacht sind. Die Lohnrechnung steuert das nicht: Engine + Häkchen am Stamm (AHV, …).
Emotionsgrade und Text-Vorlagen für Moments, Arbeitsvertrag-Link und Bewilligungs-Erinnerung.
Automatische Löschung alter Stempelzeiten
Admin-Korrekturen — bewusst kein Alltagswerkzeug für GF/HR
Fibu-Journal und Buchhaltungs-Saldo-Liste pro Filiale und Periode. Die Filiale wählst du oben im Sidebar-Selektor.
Wer hat wann welches Dokument in die MA-Akte hochgeladen — für Buchhaltung / Bommer + Partner
Informative Auswertungen — Sollstunden, Ferien/Feiertage/Nacht und weitere
Korrespondenz, Behörden, Auswertungen — alles rund um Personalführung
Vorabkontrolle, definitiver Abschluss, DTA-Generierung. Pro Filiale und Periode.
PDF-Formular „Anmeldung quellensteuerpflichtige Person" pro Mitarbeiter generieren — Filiale und Kanton werden automatisch ermittelt.
Vorausgefüllt mit MA-Stammdaten, Zivilstand, Familie und Bewilligung. Die SSL-Nummer wird anhand der Filiale und des Wohnsitz-Kantons aus dem aktiven QST-Eintrag gezogen. Felder zu Konkubinat / Elterlicher Sorge / Höherem Einkommen / Grenzgänger / Wochenaufenthalter stammen aus dem aktiven QST-Eintrag (Modul Quellensteuer).
Proaktive Lücken-Erkennung in den Personalakten — HR sieht hier, wo Dokumente oder Daten fehlen.
Ehegatte (Familie) existieren.
Mitarbeiter wählen — die Mail geht erst nach der Rückfrage raus.
Mitarbeiter wählen — das Formular öffnet sich anschliessend automatisch.
Schreiben an Mitarbeitende, die unentschuldigt der Arbeit fernbleiben (OR 321 / 337d) — analog Kündigung als PDF-Vorschau.
Kündigungsschreiben als PDF — Frist und letzter Arbeitstag werden aus dem Vertrag berechnet (OR Art. 335b/c), die Sperrfrist (Art. 336c OR) wird automatisch geprüft.
ESTV Form 11 dfe — aggregiert alle Lohnabrechnungen des gewählten Jahres in das amtliche Lohnausweis-Formular.
Aggregiert pro MA und Jahr aus allen Lohnabrechnungen (PayrollSnapshots). Ziffer 1 = Brutto, Ziffer 9 = AHV/ALV/NBU-Abzüge, Ziffer 10.1 = BVG, Ziffer 11 = Netto, Ziffer 12 = Quellensteuer. Im Vorschau-Modal lassen sich alle Werte vor PDF-Erstellung anpassen (z.B. Spesen-Pauschalen ergänzen).
Bescheinigung Zwischenverdienst (ALV 716.105) — wird mit Stempelzeiten und Absenzen des gewählten Monats vorausgefüllt.
AHV-Nr. und Zivilstand müssen unter Übersicht hinterlegt sein. Die Stempelzeiten und Absenzen des gewählten Monats werden automatisch in die Tabelle übernommen.
FIX-M-Manager aller Filialen — Zelle anklicken, dann Kürzel direkt tippen (F/M/S/-/SK/IV/P). Pfeiltasten/Enter springen weiter, Backspace löscht, Leertaste rotiert durch die Kürzel. Absenzen kommen automatisch aus dem System und sind gesperrt.
Wunsch-Ferien über die Tage ziehen ODER Starttag + Endtag anklicken (orange = in Planung, per Ziehen verschiebbar). Angrenzende orange Balken verschmelzen automatisch. Klick auf den Balken setzt die Ferien definitiv — die Absenz wird erfasst und erscheint im Manager-Dienstplan.
Stand aller Mitarbeitenden der gewählten Filiale — nur Ansicht. Klick auf eine Zeile öffnet den Mitarbeiter (Tab «Verfügbarkeit / Training»), dort wird erfasst.
Empfänger nach Filiale, Vertragsmodell und Funktion wählen — auf Wunsch auch alle Benutzer, die OneCrew bedienen (nicht die MA-Postfach-Logins). Doppelte E-Mail-Adressen werden automatisch nur einmal angeschrieben. Jede Person erhält eine eigene E-Mail, Adressen bleiben privat. Der Versand von Lohnbelegen bleibt geschlossen.
Empfänger nach Filiale, Vertragsmodell und Funktion wählen — wie bei der Gruppen-E-Mail. Aus Betreff und Text entsteht ein PDF im Haus-Stil, das im easy@work-Dossier jedes Mitarbeiters abgelegt wird; easy@work benachrichtigt den MA in seiner App. Erreichbar sind nur MA mit easy@work-ID (aus dem MA-Sync).
Gesprächsmodus — eine Frage pro Bildschirm, jede Antwort wird sofort gespeichert. Abbrechen und später weitermachen ist jederzeit möglich.
Restaurant-Verwaltung — die nicht mitarbeiterbezogenen Funktionen ziehen schrittweise aus «MA Formulare» hierher.
Pausen, Höchstarbeitszeit, Präsenzzeit, Ruhetage, Nachtarbeit und Jugendschutz — geprüft aus den Stempelzeiten · Filiale aus der Sidebar.
Wer arbeitet an welchem Wochentag zu welcher Zeit — aus den Stempelzeiten, für die Dienstplanung · Filiale aus der Sidebar.
Von Hand geänderte oder erfasste Stempel aus easy@work — mit Kommentar und wer korrigiert hat · Filiale aus der Sidebar.
Korrekturen und Arbeitszeit-Verstösse pro 100 Stempel im Vergleich · Filiale anklicken öffnet den Einzelbericht.
GastroSocial-Sammelmeldungen: alle Ein- und Austritte der gewählten Filiale, die noch nicht als gemeldet vermerkt sind. Angekreuzte kommen in die Excel, Name anklicken öffnet den MA — Hochladen erfolgt im Portal.
Formular 318.260 — MA ohne AHV-Nummer. Aus Stammdaten vorausgefüllt, alle Felder editierbar.
Formular GastroSocial FOR 0402 — vorausgefüllt aus Familie, Vertrag und Zivilstand, alle Felder editierbar. Fehlende Angaben am besten in der Familie-Maske ergänzen.
Erster Entwurf — Vorschau + CSV-Export aller Felder die wir aus deinen Lohndaten ableiten können. Erhebungsmonat ist gewöhnlich Oktober. Filiale wird oben links gewählt; „Alle Filialen" via Knopf unten.
| PNr | Name | G/J | Nat/Bewillig. | Wohn-Kt. | Beruf | Modell | % | Std/Wo | Std/Mt | Brutto | QST | Filiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wähle Monat und Jahr und klick „Vorschau laden". | ||||||||||||
5610 (Restaurants) — falls eine Filiale anders, später konfigurierbar.LSE-000123) — die echte Personalnummer steht NUR in der Vorschau, nicht in der finalen BFS-Abgabe.Einmalige Erfassung der Anfangs-Saldi pro Mitarbeiter beim Wechsel vom alten System. Mid-Year-Korrekturen laufen über die normalen Zulagen/Abzüge.
Klicke einen Mitarbeiter an, um den Vortrag zu erfassen oder zu editieren. Bei Mitarbeitern mit ✓ wurden die Saldi bereits eröffnet.
Zugänge, Rollen und Filialen-Berechtigungen verwalten
| Lade... |
Rechtseinheiten (GmbH) mit UID und Sitzadresse — jede Filiale wird ihrem Hauptsitz zugeordnet (Filial-Stammdaten). Die Swissdec-Meldung läuft pro Hauptsitz.
Alle McDonald's Standorte
ESTV-Tarifdateien (Satzart 06) und unsere Sonderkategorien (Satzart 11) mit gültig von/bis
| Code | Kanton | Satz | Gültig ab | Gültig bis | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade… | ||||||
Kantonale FAK-Sätze (Kinder- und Ausbildungszulage). Massgeblich nach Standort der Filiale, nicht Wohnort des MA.
| Kanton | Gültig ab | Gültig bis | KZ Satz 1 | KZ Satz 2 | AZ Satz 1 | AZ Satz 2 | Ab Kind # | Min Eink./J | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade… | ||||||||||
Sozialversicherungssätze (AHV, ALV, NBUV, KTG, BVG) — Standard gilt für alle Filialen, Abweichungen pro Filiale im Abschnitt unten
| Lade... |
Sätze, die in einzelnen Filialen vom Standard abweichen — die Abweichung gewinnt dort gegen den Standard.
Behandelnde Ärztinnen und Ärzte — verwendet im Mutterschafts-Modul für den «Brief an den behandelnden Arzt».
Stammdaten aus der Swissdec-Empfängerliste (nur lesen). Filialen wählen daraus und erfassen nur ihre Mitglied-/SSL-Nummern. Aktualisieren über «Liste aktualisieren».
Welche Schulung für wen Pflicht ist, wie lange sie gilt und bis wann sie nach dem Eintritt erledigt sein muss. Erfasst wird im Mitarbeiter, Tab «Verfügbarkeit / Training».
Gelten für alle Filialen — national, pro Kanton oder für eine einzelne Filiale. «Wie Sonntag» = dem Sonntag gleichgestellt (Art. 20a ArG): Jugendliche dürfen dann nicht arbeiten. Grundlage für Manager-Dienstplan und Stempel-Berichte.
L-GAV Mindestlöhne nach Funktion, Modell und Ausbildung — versioniert (Änderung an beliebigem Stichtag)
Dieselben Nummern wie die Lohnpositionen, mit Soll und Haben. Aufwand «vom Vertrag» ist Crew 4000, Flex 4001, Management 4055. Darunter nur Buchungen ohne Lohnart (Nettolohn, Rückstellungen).
| Lade Kontoplan… |
Dashboard-/ToDo-Warnungen — Zeilen am Vierpfeil-Griff ziehen = ToDo-Reihenfolge. Plus Warnfarbe, Vorlauf und Schweregrad. Gilt global (alle Filialen).
| Lade Warnungen… |
Am Vierpfeil-Griff ziehen — diese Reihenfolge ist die ToDo-Reihenfolge (nach Speichern). Warnfarbe: Standard (schwarz) · Immer rot · Rot wenn abgelaufen.
Verbindungstest + Mapping unserer Filialen auf die Customer-IDs in easy@work. Phase 1 — Sync folgt.
Jede unserer Filialen wird auf eine easy@work-Customer-ID gemappt. Customer-IDs siehst du oben nach „Verbindung testen".
Holt Stempelzeiten aus easy@work für eine Filiale + Periode. Importieren holt direkt alles Neue (mit Fortschrittsbalken) — nur NEUE Stempel werden geschrieben, abgeschlossene Lohnperioden bleiben gesperrt, bei fehlenden/mehrdeutigen MA blockiert der Import von selbst. Vorschau ist optional (zeigt vorab, schreibt nichts).
Holt die Stempelzeiten Monat für Monat und Filiale für Filiale, genau wie «Importieren» oben. Neue Stempel werden angelegt, bestehende aktualisiert (Korrekturen, Kommentare). Abgeschlossene Lohnperioden bleiben gesperrt. Mehrfaches Laufen verdoppelt nichts. Bitte das Fenster offen lassen — «Anhalten» stoppt nach dem laufenden Monat.
Holt MA-Stammdaten aus easy@work. Vorschau zeigt pro MA was sich ändert (NEW/UPDATE/UNCHANGED/CONFLICT). Beim Importieren kannst du die selektieren, die übernommen werden sollen.
Holt Krankheit/Unfall/Militär/Mutterschaft… aus absences und legt sie als Absenzen an. Ferien (off_times) sind vorerst deaktiviert — in easy werden Freiwünsche teils als Ferien erfasst. Ruhetage, Feiertage, Kompensationen und Wunschfrei werden nie importiert. Manuell/Mirus erfasste Absenzen bleiben unangetastet (Überlappungen erscheinen als Konflikt). Immer zuerst Vorschau, dann Übertragen. Filiale = globaler Selektor.
Liest für alle MA der Filiale (aktiv oder Austritt ab 2025) Verträge und Lohnsätze aus easy@work und zeigt, wie easy@work «von»/«bis» speichert und wo die Umrechnung einen Tag danebenliegen könnte. Nur zum Anschauen — schreibt nichts. Filiale = globaler Selektor. Dauert je nach Filiale 1–2 Minuten.
Der Import lief, der MA ist aber nicht da? Diese Prüfung fährt die Vorschau für die gewählte Filiale und sagt für EINE Personalnummer, was mit ihr passiert ist: nicht in der easy@work-Liste, als «nicht übernehmen» markiert, als Konflikt gemeldet, oder als Änderung statt als Neuzugang erschienen. Zeigt auch, ob in OneCrew eine Anstellung dieser Filiale existiert — ohne die erscheint der MA in der Liste nicht. Nur zum Anschauen. Filiale = globaler Selektor.
Holt für eine Personalnummer ALLE erreichbaren easy@work-Roh-JSON-Antworten (inkl. nicht gemappter Felder + Discovery für Funktion/Gruppen). Nur zum Anschauen — schreibt nichts. Filiale = globaler Selektor.
Holt ALLE Roh-JSON-Antworten direkt für eine easy@work-ID (nicht Personalnummer) — so siehst du, welche Personalnummer easy@work für diese ID zurückgibt. Der passende Customer wird automatisch über alle gemappten Filialen gesucht; du musst keine Filiale treffen. Nur zum Anschauen — schreibt nichts.
Legt EIN Dokument in das easy@work-Dossier EINES Mitarbeiters (Personalnummer). easy@work benachrichtigt den MA selbst in seiner App, wenn «MA benachrichtigen» gesetzt ist. Dritter Kanal zusätzlich zu E-Mail und SMS. Der MA braucht eine easy@work-ID (MA-Sync); der Customer wird über die Filiale des MA gefunden. Filiale für die Dateitypen = globaler Selektor.
Holt für ALLE Filialen die inaktiven Mitarbeiter zurück bis 1.1.2021 ins System — nur Stammdaten, KEINE Verträge (Zweck: Dokumentenverwaltung + Stempelzeiten-Zuordnung).
Pre-Mirus-Austritte (Austritt vor dem 1.1.2025) bekommen automatisch das Suffix alt an der Personalnummer (z. B. 58001 → 58001alt), um Nummernkollisionen zu vermeiden.
Läuft ohne Vorschau direkt durch (Upsert — bestehende MA werden nicht doppelt angelegt).
Holt für ALLE Filialen alle Stempelzeiten vom 1.1.2021 bis 31.12.2024 in 3-Monats-Schritten (bis Monatsende, max. 92 Tage je Fenster). Läuft ohne Vorschau durch — fehlerhafte/ungültige Stempel werden fallen gelassen, nicht zuordenbare MA übersprungen, abgeschlossene Lohnperioden bleiben gesperrt. Mehrfaches Laufen verdoppelt nichts (Dedupe). Voraussetzung: der MA-Tief-Import oben muss vorher gelaufen sein. Das kann einige Minuten dauern — bitte das Fenster offen lassen.
Alle Sync-Läufe: automatischer täglicher Stempelzeiten-Sync (05:00 Europe/Zurich) UND manuelle Mitarbeiter-Sync-Commits (Zeilen mit „MA-Sync…" — BLOCKIERT = nichts geschrieben, z.B. wegen Personalnummern-Kollision). Pro Filiale und Lauf eine Zeile —so siehst du, ob alles durchgelaufen ist, ohne aufs Server-Log zu schauen.
Mehrfache Mitarbeiter-Einträge derselben Person zusammenführen — bei gleicher easy@work-ID (Doppel-Import) oder bei gleichem Namen + Geburtsdatum trotz unterschiedlicher easy@work-ID (Wiedereintritt). Ein Mensch = ein Mitarbeiter.
Pro Mitarbeiter (FIX / FIX-M / MTP): wie viele Stunden im Monat zu leisten sind, wie viel bereits gearbeitet wurde und was Absenzen gutschreiben/abziehen — gerechnet mit derselben Logik wie der Lohnlauf.
Pro Mitarbeiter: aufgelaufener Anspruch von Januar bis und mit Stichtag-Monat, gegenübergestellt dem Bezug aus den Absenzen. Ferien + Feiertage in Tagen, Nacht-Saldo in Stunden (Vortrag aus Monatsblatt + Nachtstunden × 10% Zuschlag − Nacht-Kompensation; Saldo > 9 h = gelb).
Lohnstrukturerhebung (LSE) — automatisch aus den bestehenden OneCrew-Daten. Referenzmonat Oktober. Fehlende BFS-Angaben werden markiert und direkt hier ergänzt.
Monatsübersicht aller aktiven Mitarbeitenden der gewählten Filiale: Ferien, Krankheit, Unfall, Mutterschaft und weitere Absenzen als Balken. Unten die Anzahl Abwesender pro Tag mit Engpass-Warnung. Klick auf Name oder Balken springt in den Absenzen-Tab.
Alterskategorien: unter 16, 16–17, 18–29, 30–44, 45–49, 50 und älter sowie alle mit AHV-Pension in einem Jahr oder weniger — namentlich, ausser 18–29 und 30–44 (nur Anzahl). Filialen als Spalten, jeder aktive Mitarbeiter mit laufendem Vertrag erscheint genau einmal; unten das Total pro Filiale.
Zeitraum frei · Standard = Sidebar-Filiale · optional alle Filialen · KPIs · Donut · namentliche Listen.
Bereiche im Aufbau — noch nicht Teil des Tagesgeschäfts
Formelwerk aus dem Code — nicht editierbar. Parameter (Ferien-%, SV, Nachtfenster) bleiben in den Stammdaten. Rechnung als Baum/Töpfe: Lohn Engine.
Wie die Engine rechnet — Baum, Flags, Ferien- und 13.-Topf je Vertragsmodell. Skizze; später Live-Zahlen aus /calculate.
Was OneCrew beim Anmelden sagt — pro Tageszeit ein Pool, bei jedem Aufruf wird ein Text zufällig gezogen. Eine Zeile = ein Text.
Lohndaten für die Zertifizierung · Testmandant Muster AG, Jahres- und Monatsmeldungen · nur Testinstanz. Verbindung und Foundation: «Kommunikations-Test».
| E1 | Verbindung, WS-Security, SUA-Zertifikat — Foundation-Test, siehe «Kommunikations-Test» | läuft |
| E2 | XML-Generator Jahresmeldung AHV — 28.08.2026 mit Kunstdaten via Refapps-Transmitter übermittelt: DeclareAnnualSalary SUCCESS · GetStatus ACCEPTED · Completion released (voller Zyklus) | erledigt ✓ |
| E3 | Stammdaten Rechtseinheit — Empfänger-Katalog als führende Quelle; 28.08.2026 Ende-zu-Ende verifiziert (Meldung mit Katalog-Nummern übermittelt, Business State FINISHED). Auf Prod: echte Mirus-Nummern in den Katalog übertragen | erledigt ✓ |
| E4 | Erste Übermittlung an Refapps Receiver (3-Schritt-Protokoll + Quittungen) | offen |
| E5 | Alle Jahres-Domänen (FAK, UVG, UVGZ, KTG, BVG, Lohnausweis) | offen |
| E6 | QST-Monatsmeldung inkl. EMA + Korrekturen | offen |
| E7 | EMA-Meldungen + Statistik (ersetzt LSE-Export) | offen |
| E8 | Swissdec-Musterfälle auf der Testinstanz + Quality Tool | offen |
| E9 | Zertifizierung (Suva) + produktiver Distributor — Ziel Lohnjahr 2027 | offen |
Erzeugt die DeclareAnnualSalary-Jahresmeldung (Domäne AHV) aus den Lohnabrechnungen des gewählten Jahres — über alle Filialen
(Meldeeinheit = Rechtseinheit) — und prüft sie gegen die offiziellen ELM-6.0-Schemas.
Wichtig: Nur auf test.onecrew.ch (Kunstdaten) erzeugen und im Refapps-Transmitter der Swissdec-Testinfrastruktur hochladen — nie Echtdaten.
Kassen-, Versicherer-, Mitglied- und Subnummern kommen aus dem Empfänger-Katalog (Filiale → Lohndaten Empfänger) — dort pflegen, hier nur lesen. Die UID kommt aus der Hauptsitz-Verwaltung (System → Filialen & Benutzer → Hauptsitze). Erfasst wird hier nur noch das «versichert seit» für den AHV-Meldeblock.
ELM Systemtest (ERP-Lösung + Tech) — Prüfpunkt wählen, in OneCrew die Maske öffnen, Expected aus dem Quality Tool prüfen, gemeinsam bewerten. Wegleitung analog Kommunikations-Test.
Foundation-Test mit itserv — Prüfpunkt wählen, Einstellung im Swissdec-Werkzeug abwarten, in OneCrew auslösen, Ergebnis gemeinsam bewerten.
Garantie vs. gestempelte Stunden + angerechnete Absenzen · eine Spalte pro Woche · Filiale aus der Sidebar.
Gestempelte Stunden (Tag + Nacht) im Zeitraum ÷ effektive Wochen des MA · Sidebar-Filiale oder alle.
Insights und Einzelantworten — Filiale aus Sidebar · Zeitraum · Note · Gründe · Bemerkung.
Wer ist gerade angemeldet — seit wann, letzte Aktivität, Gerät. «Abmelden» beendet alle Sitzungen des Benutzers; er muss sich neu anmelden. Aktualisiert sich alle 30 Sekunden.
| Benutzer | Rolle | Status | Angemeldet seit | Letzte Aktivität | Gerät / IP | Sperre (Min.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade … | |||||||
online = Browser offen und nicht gesperrt (Lebenszeichen in den letzten 2 Minuten). inaktiv / gesperrt = Sperrbildschirm aktiv, Tab geschlossen oder Rechner zu — die Sitzung läuft spätestens 14 Stunden nach dem Login aus. Nach einem Server-Neustart ist die Liste leer und füllt sich mit dem nächsten Zugriff jedes Benutzers.
Verbindung zu Swissdec für die Lohnmeldungen an AHV, Steuerämter, Versicherungen und Statistik.
Jede hochgeladene Datei (Posteingang, Dokumente, Kandidaten, Importe, WebDAV, easy@work-HR-Dateien) wird vor dem Speichern mit ClamAV geprüft. Fund ⇒ Upload abgelehnt und hier gemeldet. Läuft der Scanner nicht, werden Uploads abgelehnt, bis er wieder bereit ist.
| Gefunden am | Quelle | Datei | Schadsoftware | Ort | Wer / MA | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Funde aus dem Upload wurden nie gespeichert. Funde aus der Prüfung bestehender Dokumente liegen noch in der Ablage (Spalte «Ort») — Datei beim MA bzw. im Posteingang ansehen/löschen und danach hier «Erledigt» setzen.
Wer hat wann was geändert, erstellt oder gelöscht — admin-only. Filterbar nach Datum, User, Entität, Aktion.
Nur echte Swissdec-Nummern (Showcase-Stamm). Mirus nur in «früher» (Parallelvergleich). Betrieb (LGAV/Depot) und Saldo-Vorträge sind intern — kein Fake-Swissdec.
| Wird geladen… |
Typen verwalten — diese werden bei der Lohnerfassung im Mitarbeiter-Tab ausgewählt
| Bezeichnung | Typ | SV-pflichtig | QST-pflichtig | Lohnposition | Sort | Status |
|---|
Zeitgutschrift konfigurieren — ob und wie Stunden für jede Absenzart gutgeschrieben werden
Alle Abtretungen der gewählten Filiale — Zahlung an Behörde, Kontakt über Sachbearbeiter
Betreibungsämter, Sozialämter und andere Empfänger von Lohnabtretungen
SMTP-Konfiguration für Lohnzettel-Benachrichtigungen und andere automatische E-Mails.
Zugangsdaten für den SMS-Versand über eCall (F24 Schweiz) und Test-Versand.
Briefe an Mitarbeitende: die Post setzt nur die Frankatur, OneCrew schreibt den Text darunter. Du druckst den Brief selbst. Kosten: das Porto.
Verdachtsfälle für falsch zugeordnete Dokumente — Dateiname enthält den Namen einer anderen Filiale als der gespeicherte Branch.
easy@work liefert keine Funktions-Historie — auf alten Vertragsabschnitten steht deshalb oft die heutige Funktion. Hier wird sie aus dem Lohn gegen das L-GAV-Mindestlohnraster zurückgerechnet. Übernommen werden nur eindeutige Treffer, und nur bei Verträgen mit Ende in der Vergangenheit. Laufende Verträge werden nie angefasst.
Überlappende Verträge, Lücken und Abschnitte ohne Lohn — sortiert nach Vorname, ältester Vertrag zuerst. Jeder Mitarbeitende erscheint bei der Filiale seines jüngsten Vertrags; die Historie zeigt alle Filialen. Korrigiert wird in easy@work, OneCrew holt es beim nächsten Sync. Diese Seite ändert nichts.
CSV/XLSX (Metadaten) + ZIP (PDFs) aus d.velop hochladen — Filiale und Mitarbeiter werden automatisch aus der Datei erkannt.
Sobald der API-Key von d.velop vorliegt: Base-URL + Key speichern, Verbindung testen. Read-only — es wird nichts in d.velop verändert.
1. Alle Dateien aus dem d.velop-Download-Ordner auswählen (⌘A). 2. Dazu die d.3one-Excel-Exporte (pro MA, mehrere aufs Mal möglich) — sie liefern Kategorie, Typ und Beschreibung; die passende Datei wird über die XG-ID gefunden und mit den echten Metadaten importiert. Ohne Excel wird notfalls aus dem Dateinamen geraten. Duplikate (XG-ID + Inhalt) werden übersprungen — mehrfach ausführen ist gefahrlos.
Nur die Excel/CSV hochladen — trägt zu BEREITS importierten Dokumenten die Datumsfelder (Erstellt / Geändert / Datei geändert / Zugriff) + „Im Besitz von" nach. Mitarbeiter und Dokument werden pro Zeile automatisch zugeordnet (Mitarbeiter-Nr + Dateiname). Keine MA-Auswahl nötig.
Mirus-Bewilligungsliste (XLSX) hochladen — System extrahiert Bewilligungstyp + Ablaufdatum pro MA und legt einen Verlaufseintrag an.
Pers. Nr. · Name · Vorname · Bewilligung · Ablauf Bewilligung · KostenstelleMirus „HR-Review"-Datei (.xls / .xlsx) hochladen — System übernimmt Bewilligung, Geburtsdatum, Nationalität, Eintritt + Austritt pro MA.
Vorname · Name · Nationalität · Ablauf Bewilligung · Aufenthaltsstatus · Eintritt Betrieb · Austritt Betrieb · Geburtsdatum (weitere Spalten werden ignoriert).Mirus „QST Auswertung" pro Kanton hochladen — System legt pro MA und Tarif-Phase einen Quellensteuer-Eintrag an.
QST Auswertung → Vorschau → Speichern → Excel xls (einzelnes Tabellenblatt). Pro Kanton ein File.C2N) und legt pro Tarif-Phase einen eigenen Verlaufseintrag an (z.B. B0Y Jan–März + C0Y ab April).Mirus-Familienzulagen-Kontrolle (.xls) hochladen — System legt Kinder pro MA an mit Geburtsdatum + Bis-Datum der Zulage.
employee_family_member-Eintrag (Typ „Kind") und eine family_member_allowance mit Bis-Datum aus der Datei angelegt. Betrag kommt aus dem Familienzulagen-Tarif des Filial-Kantons (z.B. LU: KZ 215, AZ 268). Bestehende Kinder (Match per Vorname + Geburtsdatum) werden NICHT verdoppelt.
Mirus-BVG-Pension-XLSX hochladen — System füllt fehlende AHV-Nummer + Zivilstand pro MA. Vorhandene Werte werden NICHT überschrieben.
Numéro AVS · Nom · Prénom · Date de naissance · Etat Civil.Mirus „Rückstellungsliste Saldomethode" (XLS) hochladen — System liest pro MA Spalte G (13. ML CHF) und Spalte K (Ferien-Geld CHF) und legt sie als Vortrag-Eröffnung an. Spalte M (Stunden in CHF) wird bewusst ignoriert; Stunden kommen später aus der Saldiübersicht in Stunden.
G = 13. MLohn CHF (Vortrag-Code 906) · K = Ferien-Geld CHF (905) · M = Stunden in CHF (IGNORIERT — kommt aus dem Stunden-Saldi-Import).Schlussaldo Vormonat (Mirus-Monatsblatt) → Startsaldo Folgemonat (erster Lohnlauf). Pro MA: Zeitsaldo, Nacht, Ferien-Tage, Feiertag-Tage.
Alle Lohnarten pro Mitarbeiter und Monat aus Mirus übernehmen — für den Vergleich mit OneCrew und für einen Start mitten im Jahr (Lohnausweis, Jahresausgleich).
OneCrew rechnet die Monate vor dem ersten Lohnlauf nach und vergleicht sie mit dem Mirus-Lohnkonto. Es entstehen keine Lohnläufe, keine Lohnzettel, kein Versand.
Dienstplan-XLS hochladen — das System erkennt Ferien-, Krankheits- und Unfall-Codes, fasst zusammenhängende Tage zu Absenzen zusammen und ordnet sie den Mitarbeitenden zu.
FE = Ferien · KR = Krankheit · UN = Unfall. Konsekutive gleiche Tage werden zu einer Absenz zusammengefasst.Krankheit, Unfall und Mutter-/Vaterschaftsurlaub pro Mitarbeiter:in — pro Filiale oder filialübergreifend als Top-Liste, sortiert nach Gesamt-Ausfalltagen.
Vorauszahlung Mitte Monat — pro MA berechnet aus Stempelzeiten (FLEX/MTP) bzw. % vom Monatslohn (FIX/FIX-M), mit SV-/BVG-Schätzung und Pfändungs-Cap.
akonto_zahlung gespeichert (Status BERECHNET).Erst-Import einer neuen Filiale — Daten aus Mirus, easy@work und d.velop. Reihenfolge ist empfohlen, kann aber variieren.
Mirus-Personalexport hochladen — OneCrew zeigt, welche aktiven Mitarbeitenden der gewählten Filiale in Mirus noch fehlen, mit allen Angaben zum Erfassen. Es werden keine Daten geschrieben.
Personal-Nr. · Name · Vorname · Geb.-Datum · AHV-Nummer · Eintritt · Austritt · Kostenstelle (Reihenfolge egal; die Mirus «Adressliste» geht auch).Liste «Mitarbeitende» aus dem GastroSocial-Portal hochladen — OneCrew zeigt, wer noch abgemeldet werden muss und wer nicht gemeldet ist. Es werden keine Daten geschrieben.
Name · Vorname · AHV-Nummer · Geburtsdatum · Leistungen · Status (Reihenfolge egal).Bescheinigung aus AKISnet hochladen — OneCrew vergleicht Monat für Monat mit den Zulagen bei den Kindern. Es werden keine Daten geschrieben.
Leistung · Bezüger AHV-Nr. · Bezüger Name · Bezüger Vorname · Kind AHV-Nr. · Kind Vorname · GebDat · Von · Bis · Monate · Ansatz · TotalBetrag
Match: Bezüger über AHV → Kind-AHV → Name; Kind über AHV → Geburtsdatum + Vorname → Vorname.Eine neue Mitteilung einlesen. Der Vorschlag zeigt neu, ändern oder beenden. Gespeichert wird erst nach der Bestätigung, der Beleg hängt dann am Eintrag.
Mirus «Adressliste» hochladen — System zeigt Abweichungen zu OneCrew (Strasse, PLZ, Ort, Telefon, E-Mail) und prüft PLZ/Ort gegen das Ortschaftsverzeichnis. Keine Daten werden geschrieben.
Pers. Nr. · Name · Vorname · Strasse · PLZ · Ort · Telefon 1 · Telefon 2 · E-Mail.Ausgetretene Mitarbeiter aus CSV importieren. Jede MA-Nr. erhält das Suffix „alt" zur Trennung von zukünftigen Nummern aus dem Upstream-System.
Kategorien & Typen für die Personaldossier-Ablage. Eingaben sind sofort wirksam.
ISO-3166-Codes mit optionalem Alternativ-Code (Code2) und Aktiv-Status. Wird beim HR-Review-Import zum Matchen verwendet.
Amtliches Ortschaftenverzeichnis (AMTOVZ): PLZ, Ortschaft, politische Gemeinde, BFS-Gemeindenummer, Kanton. Quelle für Adress-Lookup und Swissdec MunicipalityID. Offizielle CSV von swisstopo hier hochladen (auch AMTOVZ_CSV_LV95.csv).
Die italienischen Gemeinden holt das Programm täglich bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Von Hand wird hier nichts erfasst. Der Import der Schweizer Gemeinden lässt diese Liste stehen.
Gesetzliche Fristen und Arbeitseinschränkungen bei Schwangerschaft (ArG Art. 35/35a, ArGV 1, OR Art. 336c). Gilt global für alle Betriebe.
| Lade… |
Schweizer Bank-Stammdaten — täglich 05:30 automatisch von der SIX Bank Master API. MA-Konten behalten ihre gespeicherten BIC/Namen.